Отчет об исполнении бюджета за 2014 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета муниципального образования Нагорское городское  поселение Нагорского района Кировской области

за  2014 год

 

За  2014 год обеспечена реализация мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Нагорского городского поселения от 20.12.2013  № 73/7 « О мерах по выполнению решения Нагорской поселковой Думы от 16.12.2013 №3/1 «О бюджете муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

         Исполнение бюджета муниципального образования Нагорское городское поселение  осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области и кассовым планом.

Бюджет муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области (далее – бюджет поселения) за  2014 год исполнен по доходам в сумме  6877,0 тыс.рублей, и  по расходам в сумме 7077,5 тыс. рублей, с дефицитом 200,5 тыс. рублей.

 

ДОХОДЫ

 

Доходы бюджета поселения Нагорского за  2014 год исполнены в сумме 6877,0 тыс. рублей или на 101,1% к годовым уточненным бюджетным назначениям. Собственные доходы исполнены в сумме 6730,8 тыс. рублей или 101,1% годового уточненного плана, из них:

  • по налоговым доходам составили 3662,7 тыс. рублей или 100,2% годового уточненного плана,
  • по неналоговым – 3068,1 тыс. рублей или 102,1% годового уточненного плана,
  •  по безвозмедным поступлениям 146,2 тыс.рублей или 100,0% годового уточненного плана.

В сравнении с прошлым годом поступления по собственным доходам увеличились на 158,5тыс. рублей или на 2,4%.

         План по безвозмездным поступлениям выполнен на 100,0%, поступило 146,2тыс. рублей, в том числе:

  • субвенции – 146,2тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом безвозмездные поступления уменьшились на 2391,5тыс. рублей или в 5,8 раза.

Годовой план по группам доходов бюджета поселения за 2014 год исполнен:

  • по налоговым доходам – 100,2%, сверх плана привлечено в бюджет поселения  9,1тыс. рублей или 0,2%;
  • по неналоговым доходам – 102,1%, сверх плана привлечено 64,3тыс. рублей или 2,1%.

Обеспечено выполнение плановых показателей по всем видам налоговых и неналоговых доходов:

  • налог на доходы физических лиц – 100,2,0%;
  • акцизы по акцизным товарам – 104,0%;
  • налоги на совокупный доход – 100,0%;
  • налоги на имущество – 103,1%;
  • доходы от использования имущества – 100,2%;
  • доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 100,0%;
  • штрафы – 100,0%;

По сравнению с 2013 годом наблюдается  положительная динамика поступлений:

  • по налогу на доходы физических лиц  (увеличение на 24,0тыс. рублей или на 0,7%),

по налогу на имущество (увеличение на 346,9 тыс.рублей или 71,8%),

  • по земельному налогу(увеличение на 45,8тыс.рублей или на 8,9%).

Однако по сравнению с 2013 годом наблюдается отрицательная динамика по таким доходам, как

  • аренда земли–поступление налога уменьшилось на 383,2 тыс.рублей или на 30,5%;
  • аренда имущества - уменьшение составило 121,5тыс.рублей или на 39,7%.

           

РАСХОДЫ

 

           Расходная часть бюджета поселение за  2014 год исполнена в объеме 7077,5тыс. рублей или на 96,9% к годовому плану. По сравнению с прошлым годом обьем расходов уменьшился на 2109,7тыс. рублей.

За 2014 год расходы, осуществляемые за счет средств бюджета поселения, в целом исполнены на 96,9%, за счет средств областного бюджета – на 100,0%, за счет средств федерального бюджета – на 100,0%.

Структура расходов бюджета поселения представлена в таблице №1.

  1. На решение общегосударственных вопросов израсходовано 3548,8 тыс.рублей или 50,1% всех расходов, в том числе:
  • на содержание органа местного самоуправления – 2670,9тыс.рублей при доведенном Правительством области нормативе 2933,0тыс.рублей или 37,7%
  • на учреждения (тенические работники и обслуживающий персонал) – 496,6тыс.рублей или 7,0%;
  • расходы на содержание имущества поселка – 379,8 тыс.рублей или 5,4%.
  1. На решение вопросов национальной обороны израсходовано 223,6тыс.рублей или 3,2%, в том числе за счет средств местного бюджета 78,9тыс.рублей или 1,1%.
  2. На решение вопросов национальной безопасности и правоохранительной деятельности израсходовано 3,6тыс.рублей 0,1%.
  3. На решение вопросов национальной экономики израсходовано 1904,2 тыс.рублей 26,9%, в том числе:
  • на решение вопросов, свзанных с дорожным хзяйством, было направлено 1544,2тыс.рублей или  21,8%.
  • на предоставлена субсидии  автотранспортногму предприятию , осуществляющему регулярные пассажирские перевозки, в сумме 360,0тыс.рублей на возмещение части затрат на приобретение бензина и дизельного топлива - 5,1%.
  1. На  решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства израсходовано 1229,6тыс. рублей или17,4%, в том числе
  • на ремонт муниципального жилищного фонда 40,6тыс.рублей (0,5%)
  • на благоустройство 1189,0тыс.рублей  - 16,8%.
  1. На решение вопросов социального обеспечения израсходовано 167,8тыс.рублей или 2,4% общего объема расходов бюджета поселения.

   По итогам 2014 года  просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального образования Нагорсое городское поселение Нагорского района Кировской области отсутствует.

 

Муниципальные программы

Бюджет поселения был сформирован в рамках двух муниципальных программ

1. «Функционирование администрации Нагорского городского поселения на 2014-2018 годы».

По данной программе на 2014 год запланировано бюджетных средств на сумме 3945100,0рублей, израсходовано –3940176,27 рублей или 99,9%.

2. «Развитие территории муниципального образования Нагорское городского поселение Нагорского района Кировской области на 2014-2018 годы»

По данной программе на 2014 год запланировано бюджетных средств на сумме 3359400,0рублей, израсходовано –3137357,04 рублей или 93,4%.

 

Резервный фонд администрации района

           В 2014 году  резервный фонд администрации  Нагорского городского поселения был утвержден  решением Нагорской поселковой Думы в сумме 20,0 тыс.рублей.

Расходов по использованию средств резервного фонда не было.

 

 

ДЕФИЦИТ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

 

За 2014 года по  бюджету муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области получен дефицит в объме 200,5 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 года  муниципальный долг бюджета муниципального образования Нагорское городское поселение Нагорского района Кировской области  равен нулю.

 

 

Дата создания: 06.05.2015 10:56

Дата последнего изменения: 19.12.2016 13:25

На главную страницу