Сведения о достижении показателей эффективности программы

    Форма № 1

 

Сведения

о достижении показателей эффективности

реализации муниципальной программы

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения

на 2014 -2018 годы»

 

N
п/п

Вид программы,
  наименование 
   показателя

Единица
измерения

Значение показателей

Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

год, предшествующий отчетному

отчетный год

план

факт

1

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения на 2014 -2018 годы»

тыс.руб.

4281,68

 5186,7

5154,0

 

1.1

Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения

тыс.руб.

636,0

590,8

579,8

 

 

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

тыс.руб.

636,0

590,8

579,8

в связи с невыполнением плана по доходам, премия месячная выплачивалась не в полном объеме

1.2

Центральный аппарат

тыс.руб.

2287,2

2541,8

2512,2

 

 

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

тыс.руб.

1900,5

2013,2

1968,6

наличие вакантной ставки

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

тыс.руб.

386,7

528,6

543,6

 

1.3

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления

тыс.руб.

534,0

499,3

557,1

 

 

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

тыс.руб.

385,5

355,5

414,8

 

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

тыс.руб.

147,0

140,8

140,8

 

 

Иные бюджетные ассигнования

тыс.руб.

1,5

3,0

1,5

уменьшение ассигнований

1.4

Управление муниципальной собственностью

тыс.руб.

241,4

1030,0

991,59737

 

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

тыс.руб.

131,2

750,0

707,09737

не заключен контакт

 

Иные бюджетные ассигнования

тыс.руб.

110,2

280,0

284,5

 

1.5

Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения

тыс.руб.

13,0

20,0

0,0

 

 

Иные бюджетные ассигнования

тыс.руб.

13,0

20,0

0,0

уменьшение ассигнований

1.6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

тыс.руб

35,0

0,0

32,20263

 

 

Иные бюджетные ассигнования

тыс.руб

35,0

0,0

32,20263

 

1.7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

тыс.руб

35,4

0,0

0,0

 

 

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

тыс.руб

1,7

0,0

0,0

 

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

тыс.руб

33,7

0,0

0,0

 

1.8

Доплата к пенсии муниципальных служащих

тыс.руб

 

271,2

341,4

299,9

 

 

Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством

тыс.руб

271,2

341,4

299,9

1 человек при выходе на пенсию, продолжал работать на гос. должности

1.9

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии

тыс.руб

0,2

1,8

1,0

 

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

тыс.руб

0,2

1,8

1,0

 

1.10

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

тыс.руб

228,28

161,6

180,2

 

 

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

тыс.руб

188,90923

151,7

171,25925

 

 

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

тыс.руб

39,37077

9,9

8,94075

 

 

Приводится  фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 2

 

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Нагорского городского поселения

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения

на 2014 -2018 годы»

 

    Статус    

Наименование муниципальной
программы,
подпрограммы,
отдельного мероприятия

Ответственный исполнитель,   
соисполнители, муниципальный заказчик-координатор

Расходы (тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования, план на 1 января  
отчетного года

Бюджетные ассигнования на
31 декабря отчетного года

Кассовое исполнение

муниципальная
программа     

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения на 2014 -2018 годы»

всего          

5186,7

5154,0

4435,42788

ответственный исполнитель    
муниципальной программы      

5186,7

5154,0

4435,42788

соисполнитель  

 

 

 

Подпрограмма  

Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

590,8

579,8

579,66724

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

590,8

579,8

579,66724

Подпрограмма

Центральный аппарат

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

2541,8

2512,2

2348,79337

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

2013,2

1968,6

1968,43546

Отдельное мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

528,6

543,6

380,35791

Подпрограмма

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

499,3

557,1

533,27329

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

355,5

414,8

414,69238

Отдельное мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

140,8

140,8

117,12491

Отдельное мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

 

3,0

1,5

1,456

Подпрограмма

Управление муниципальной собственностью

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

1030,0

991,59737

460,43042

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

750,0

707,09737

175,99041

Отдельное мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

 

280,0

284,5

284,44001

Подпрограмма

Резервный фонд администрации Нагорского городского поселения

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

20,0

0,0

0,0

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

 

20,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Обеспечение проведения выборов и референдумов

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

0,0

32,20263

32,20263

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

 

0,0

32,20263

32,20263

Подпрограмма

Доплата к пенсии муниципальных служащих

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

341,4

299,9

299,86093

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством

 

341,4

299,9

299,86093

Подпрограмма

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

1,8

1,0

1,0

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

1,8

1,0

1,0

Подпрограмма

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

ответственный исполнитель    
муниципальной подпрограммы   

161,6

180,25

180,2

соисполнитель  подпрограммы   

 

 

 

Отдельное мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

151,7

171,25925

171,25925

Отдельное мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

9,9

8,94075

8,94075

 

 

 

 

 

 

Форма №3

Информация

о расходах на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования за 2016 год

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения

на 2014 -2018 годы»

 

    Статус    

Наименование муниципальной программы, отдельного 
мероприятия, муниципальной целевой программы  

   Источники  
финансирования

Оценка
расходов  
<*>

Фактические     
расходы 
<**>

 Отношение
фактических
 расходов 
 к оценке 
расходов, %

Муниципальная
программа     

«Функционирование администрации Нагорского городского поселения на 2014 -2018 годы»

всего         

5154,0

4405,76699

85,5

федеральный    бюджет        

180,2

180,2

100,0

областной  бюджет        

1,0

1,0

100,0

местный  бюджет        

4972,8

4224,56699

85,0

 внебюджетные источники 

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма  

Функционирование высшего должностного лица Нагорского городского поселения

всего         

579,8

579,66724

100,0

федеральный бюджет        

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

579,8

579,66724

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

всего         

579,8

579,66724

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

579,8

579,66724

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Центральный аппарат

всего         

2512,2

2319,13248

92,3

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

2512,2

2319,13248

92,3

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

всего         

1968,6

1963,68677

99,8

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

1968,6

1963,68677

99,8

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

всего         

543,6

355,44571

65,4

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

543,6

355,44571

65,4

внебюджетные источники     

0,0

0,0

000

Подпрограмма

Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления

всего         

557,10

533,27329

95,7

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

557,1

533,27329

95,7

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

 

всего         

414,8

414,69238

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

414,8

414,69238

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

всего         

140,8

117,12491

83,2

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

140,8

117,12491

83,2

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

всего         

1,5

1,456

97,1

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

1,5

1,456

97,1

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Управление муниципальной собственностью

всего         

991,59737

460,43042

46,4

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

991,59737

460,43042

46,4

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

всего         

707,09737

175,99041

24,9

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

707,09737

175,99041

24,9

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

всего         

284,5

284,44001

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

284,5

284,44001

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Обеспечение проведения выборов и референдумов

всего         

32,20263

32,20263

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

32,20263

32,20263

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Иные бюджетные ассигнования

всего         

32,20263

32,20263

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

32,20263

32,20263

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Доплата к пенсии муниципальных служащих

всего         

299,9

299,86093

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

299,9

299,86093

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Социальное обеспечение и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством

всего         

299,9

299,86093

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

299,9

299,86093

100,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной комиссии

всего         

1,0

1,0

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

1,0

1,0

100,0

местный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

всего         

1,0

1,0

100,0

федеральный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

областной  бюджет        

1,0

1,0

100,0

местный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма

Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты

всего         

180,2

180,2

100,0

федеральный  бюджет        

180,2

180,2

100,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Своевременные выплаты  персоналу в целях обеспечения выполнения возложенных на них функций

всего         

171,25925

171,25925

100,0

федеральный  бюджет        

171,25925

171,25925

100,0

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

местный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

Отдельное     
мероприятие   

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

 

всего         

8,94075

8,94075

100,0

 

 

федеральный  бюджет        

8,94075

8,94075

100,0

 

 

областной  бюджет        

0,0

0,0

0,0

 

 

местный  бюджет        

0,0

0,0

0,0

 

 

внебюджетные источники     

0,0

0,0

0,0

 

   

 

 

-    <*> В соответствии с муниципальной программой.

    <**>   Расходы   за   счет  федерального  бюджета,  областного  бюджета

(кассовые  расходы), местных  бюджетов, и фактические расходы из внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 4

 

Сведения

о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2017 г.

 

Наименование муниципальной  программы «Функционирование администрации Нагорского городского поселения на 2014 -2018 годы»

 

Ответственный исполнитель администрация Нагорского городского поселения

 

 N
п/п

  Вид нормативного 
   правового акта  

Дата принятия

    Номер   

   Суть изменений  
(краткое изложение)

1

Постановление

28.03.2016

30/2

Изменение объемов ассигнований

2

Постановление

23.11.2016

145/1

Изменение объемов ассигнований

3

Постановление

30.12.2016

173

Изменение объемов ассигнований

 

 

 

 

Дата создания: 05.12.2017 10:27

Дата последнего изменения: 05.12.2017 10:29

На главную страницу